Control Interno
Control Interno
Uno de los objetivos más importantes para Empresas Públicas de Jericó es el cumplimiento de los requerimientos ante las entidades de control, por lo cual hoy cuenta con un asesor de Control Interno que apoye el esquema organizacional de la empresa y defina una hoja de ruta donde las actividades tengan como fin generar indicadores de gestión, objetivos, evaluación, metodologías y planes que ayuden a mejorar la empresa desde la administración, el aprovechamiento de la información y los recursos, cada uno sustentados en la normatividad, la sostenibilidad y el cumplimiento de principios inherentes a la empresa.
Informes y Seguimiento de la Oficina de Control Interno
1. Plan de Acción de la Oficina de Control Interno
Al rol de control interno le corresponde evaluar el proceso de planeación, en toda su extensión, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances de conformidad con lo comprometido por la entidad y que se ajuste al cumplimiento normativo y al principio de planeación.
2. Plan Anual de Auditorías
Es un plan de acción que documenta qué procedimientos seguirá un auditor para validar que una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento.
3. Auditorías Reglamentarias
Corresponden a las auditorías que por mandato legal debe realizar la Oficina de Control Interno.
4. Auditorías de Riesgos
Evaluación de los riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional.
5. Informe de la Rendición del ITA
Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.
La Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 de la Procuradora General de la Nación, establece el diligenciamiento de la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA –, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.
6. Seguimiento a los Planes de Acción
Verificación del cumplimiento de las metas y actividades establecidas en los planes de acción institucionales.
7. Actos Administrativos
Documentos y resoluciones emitidos por la entidad en ejercicio de sus funciones.
8. Informes Ejecutivos para la Alta Dirección
Informes periódicos presentados a la gerencia general sobre el estado de la gestión institucional.
9. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019 (artículo 156), el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.
10. Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011: “En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen.”
11. Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos
El artículo 73 del Estatuto Anticorrupción dispone que el Mapa de Riesgos de Corrupción hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
12. Informe de Derechos de Autor
Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor que se aplican al software, conforme a la Directriz Presidencial 002 de 2002 y la Circular 17 de 2011.
13. Informe de Austeridad en el Gasto Público
Análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a la política de austeridad conforme al Decreto N° 1737 de 1998.
14. Informe de Seguimiento de PQRSD
Seguimiento trimestral a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, conforme al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012.
15. Informe de Supervisión de Contratos
Verificación del cumplimiento normativo respecto a la supervisión de los contratos de prestación de servicios, conforme al artículo 83 de la Ley 1474.
16. Informe de avance de la rendición del FURAG y la implementación del MIPG
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG busca fortalecer la medición del desempeño de la Administración Pública, mediante el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
17. Informe de Auditorías Internas
La auditoría interna evalúa las actividades que adelanta la Oficina de Control Interno, cumpliendo con las Normas Internacionales de Auditoría.
18. Informes de Auditorías Externas
Labores de asesoría y acompañamiento a los procesos evaluados por entes externos de control.
19. Auditoría Especial Solicitada por la Alta Dirección
Examen específico de una determinada área, proceso o actividad que desarrolla el sujeto de control.
20. Evaluación del Control Interno Contable
Proceso para lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, conforme al Régimen de Contabilidad Pública.